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市民政局2016年部门决算
发布日期:2017-09-29 14:51:42    来源:财务室      字体

新余市民政局2016年部门决算

   

第一部分  新余市民政局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  新余市民政局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七 、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  新余市民政局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  新余市民政局概况

 

一、部门主要职能

市民政局主要职责是:

(一)在全市经济社会发展总体规划框架内,拟订全市民政事业发展规划和民政工作、地方性规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承办革命烈士的审核报批和烈士纪念建筑物的管理;负责伤残退役军人残级评定的审核报批和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作。

(四)会同有关部门拟订全市退役士兵、复员干部安置计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理。

(五)负责全市军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

(六)负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

(七)牵头拟订全市社会救助规划,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助等工作,负责城乡低收入家庭收入核定的管理工作。

(八)拟定全市养老服务规划,推进养老服务对象建设,负责社会福利院、光荣院、乡镇敬老院的建设和管理工作,负责农村五保供养工作,指导社会养老机构的建设。

(九)提出加强和改进基层政权建设和社区建设的意见和建议,指导村(居)民自治和城乡社区服务体系建设,推动基层民主政治建设。

(十)负责县(区)、乡(镇)、村行政区划的设立、撤销、调整和界线变更、更名及政府驻地迁移的审核、备案、报批工作;组织实施县(区)边界线的勘定,负责行政区域界线的维护和管理工作;承办行政区域边界争议的调处、提出仲裁建议。负责城市设标、街名、路名、桥名、建筑物、居住园区的命名、更名工作和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

(十一)拟订全市社会福利事业发展规划,负责社会福利机构和福利企业的管理,按职责负责福利彩票发行管理工作;拟订促进慈善事业的发展规划,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十二)负责全市婚姻登记、儿童收养、殡仪服务和殡葬管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

(十三)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四)拟定全市扶贫开发规划,组织实施扶贫开发工作。

(十五)承担全市水库移民工作的行政管理职责。会同有关部门编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;指导库区移民安置、遗留问题的处理和移民区的生产开发工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括市民政局、市老龄委、市殡管处、市军休所、市军休二所、市救助站、市军供站、市殡仪馆。(不含扶贫移民办)


第二部分  新余市民政局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计10450.67万元,其中上年结转和结余2532.65万元,较上年增长3.74%;本年收入合计7918.01  万元,较上年增长19.81%,主要原因是:中央、省和市财政追加的项目建设经费、通过项目申报争取上级资金及人员工资正常增长增加的经费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7918.01万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计10450.67万元,其中本年支出合计7468.11 万元,较上年增长11.34%,主要原因是:中央、省和市财政追加项目建设经费按进度支付导致支出增大及人员工资正常增长导致支出增大;年末结转和结余2982.56万元,较上年上升13.36%,主要原因是:本年度各项支出减少导致结转资金增加。

本年支出的具体构成为:基本支出6578.18万元(含社会救助、抚恤、优抚双拥、、安置、社会福利及其他社会保障就业支出等各项民政事业专项支出),占88.08%;项目支出889.93万元(主要是社区数字平台及养老信息化项目和新余市养老福利中心项目等项目建设费用),占11.92 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2029.03万元,决算数为7468.11万元,完成年初预算的368.07%,主要原因是:主要是中央、省和市财政追加基本项目建设经费、行政区划和地名管理经费、退役士兵管理教育、双拥优抚经费、用于社会福利的彩票公益金支出经费等。其中:

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为1967.33万元,决算数为6409.45万元,完成年初预算的306.94%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为17万元;住房保障支出年初预算数为61.7万元,决算数为59.6万元,完成预算的96.59%;其他支出年初预算数为20.39万元,决算数为982.06万元,完成预算的4816.38%(本支出含上年结转工程项目经费)。

按经济分类科目分:工资福利支出1724.79万元,较上年增长14.33%,主要原因是:人员工资正常增长导致支出增大;商品和服务支出1201.09万元,较上年上升14.36%,主要原因是:新增了低收入核对中心平台等项目建设支出;对个人和家庭补助支出3555.77万元,较上年增长11.38%;主要原因是:对各类民政对象救助费用增加导致支出增大;其他资本性支出11.53万元,较上年减少98.8%,主要原因是相关会计科目的调整。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1201.09万元,较上年上升14.36%,主要原因是:其一:办公费、印刷费、水电费等机关运行经费支出减少,是因为出台相关管理办法严格控制各项公务性支出,节约机构运行成本,降低各项日常费用支出;其二:精准扶贫工作力度增大,下乡费用增加较多,地名地址库建设等几项工作为省厅试点工作,各项相关支出较大,导致机关运行经费较上年有所增加。其中办公费28.68万元,印刷费1.47万元,咨询费1.28万元,手续费0.3万元,水费9.96万元,电费21.16万元,邮电费13.05万元,取暖费0.79万元,物业费26.2万元,差旅费33.17万元,维修(护)费290.73万元,会议费0.39万元,培训费2.54万元,公务接待费14.93万元,专用材料费501.9万元,劳务费43.68万元,工会经费12.92万元,公务用车25.81万元(含市殡仪馆数据),其他交通费用56.7万元,税金及附加0.32万元,其他商品和服务支出115.12万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为90.43万元(因市扶贫和移民办预算和决算数据不归口市财政局社保科汇总统计,为保证与决算数据保持一致,此预算数不含市扶贫和移民办“三公”经费预算数7.66万元),决算数为40.74万元,完成预算的45.05%,决算数较上年上升129.65%,主要原因是精准扶贫工作力度加大,下乡频繁,导致公务用车费用增加。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%

(二)公务接待费支出年初预算数为53.14万元(不含市扶贫和移民办“三公”经费预算数6.45万元),决算数为14.93万元,完成预算的28.1%,决算数较上年11.97万元上升24.73%。主要原因是:2016年民政系统几项工作作为全省试点工作,来访人员和批次增加,导致费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出25.81万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:公车改革,无公车运行费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为35.29万元(不含市扶贫和移民办“三公”经费预算数1.21万元),决算数为25.81万元,完成预算的70.7%,决算数较上年上升347.31%。主要原因是:一是精准扶贫工作力度加大,下乡频繁,二是几项民政工作作为省厅试点工作,下乡及出差较多,导致相关费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额2738.1万元,其中:政府采购货物支出134.63万元、政府采购工程支出2093.38万元、政府采购服务支出510.09万元。授予中型企业合同金额643.17万元,占政府采购支出总额的23.5%,授予小微企业合同金额2094.92万元,占政府采购支出总额的76.5%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆18辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是救灾;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金1028.7万元,自评覆盖率达到62%

组织对“重特大疾病救助”项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出150万元。2016年共救助困难群众190名,发放救助资金327.4万元,减轻了重特大疾病贫困患者医疗负担,应救尽救率、及时审批率、实际完成率都达到预期目标。从监控情况来看,救助对象的审批流程和救助资金的发放均符合要求,达到了预期目标。

组织对我局局机关、市老龄委、市殡葬管理处等3个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2173.03 万元,其中局机关年初预算数为2029万元,市老龄委年初预算数为85.2万元,市殡葬管理处年初预算数为58.83万元。从评价情况来看,资金管理到位,资金运行符合预算安排,达到预期目标。

2)部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在市级部门决算中试点公开重特大疾病救助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,重特大疾病救助项目项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:时间跨度较长,救助资金发放不及时。由于受区域限制,定点医疗机构不能实行一站式救助,符合救助条件的低保对象报销时,需要分别到不同经办部门提交报销材料。需经基本医保、大病保险、重大疾病补充保险、医疗救助报销即“四道”保障防线报销,而重特大疾病救助每半年上报一次。这就导致时间跨度较长,很多需要到第二年才能申请救助。同时,审批、申请资金程序比较复杂,需要市政府领导签字、提交市政府常务会议研究等,跨度时间长达78个月之久。

下一步改进措施:一是结合当前正在积极推进的基本医保、大病保险、重大疾病补充保险、医疗救助“一站式”结算工作,将我市重特大疾病救助也纳入“一站式”结算平台;二是采取购买服务的方式,将重特大疾病救助纳入“一站式”窗口结算,随时可以受理,符合条件的即时给予办理。

附:《项目支出绩效自评表》

重特大疾病救助项目支出绩效自评表附件1-1

重特大疾病救助项目支出绩效自评表附件2-1




附件:新余市民政局2016年决算报表


 

 

 

                                                         2017927


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