首页 | 电子邮局 | 站点导航
首   页 政务公开 政策法规 民政动态 民政风采 经验交流 网上信访 民意征集 办事服务
您当前的位置: 首页 > 公告栏
新余市民政局2017年部门决算
发布日期:2018-09-25 19:04:03    来源:财务室      字体

 

新余市民政局2017年部门决算

   

第一部分  新余市民政局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明 

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  新余市民政局概况

 

一、部门主要职能

市民政局主要职责是:

(一)在全市经济社会发展总体规划框架内,拟订全市民政事业发展规划和民政工作、地方性规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承办革命烈士的审核报批和烈士纪念建筑物的管理;负责伤残退役军人残级评定的审核报批和伤残器械的配置,指导参战参试人员身份认定工作,组织和指导拥军优属工作。

(四)会同有关部门拟订全市退役士兵、复员干部安置计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理。

(五)负责全市军队离休退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

(六)负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责灾情的核查、统计、上报和发布工作,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

(七)牵头拟订全市社会救助规划,健全城乡社会救助体系,组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助等工作,负责城乡低收入家庭收入核定的管理工作。

(八)拟定全市养老服务规划,推进养老服务对象建设,负责社会福利院、光荣院、乡镇敬老院的建设和管理工作,负责农村五保供养工作,指导社会养老机构的建设。

(九)提出加强和改进基层政权建设和社区建设的意见和建议,指导村(居)民自治和城乡社区服务体系建设,推动基层民主政治建设。

(十)负责县(区)、乡(镇)、村行政区划的设立、撤销、调整和界线变更、更名及政府驻地迁移的审核、备案、报批工作;组织实施县(区)边界线的勘定,负责行政区域界线的维护和管理工作;承办行政区域边界争议的调处、提出仲裁建议。负责城市设标、街名、路名、桥名、建筑物、居住园区的命名、更名工作和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

(十一)拟订全市社会福利事业发展规划,负责社会福利机构和福利企业的管理,按职责负责福利彩票发行管理工作;拟订促进慈善事业的发展规划,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十二)负责全市婚姻登记、儿童收养、殡仪服务和殡葬管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

(十三)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四)拟定全市扶贫开发规划,组织实施扶贫开发工作。

(十五)承担全市水库移民工作的行政管理职责。会同有关部门编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;指导库区移民安置、遗留问题的处理和移民区的生产开发工作。

(十六)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括市民政局、市老龄委、市殡管处、市军休所、市军休二所、市救助站、市军供站、市殡仪馆。(不含扶贫移民办)

    本部门2017年年末编制人数127人,其中行政编制30人,事业编制97人;年末实有人数122人,其中在职人员122人,离休人员1人,退休人员385人。


第二部分 2017年度部门决算表

 


QQ截图20180925184814
收入决算表

支出决算表
财政拨款收入支出决算总表


一般公共预算财政拨款支出决算表
 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三公经费支出
政府性基金预算

国有资产




第三部分  新余市民政局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计11027.54万元,其中上年结转和结余2982.56万元,较上年增长5.52%;本年收入合计8044.98 万元,较上年增长1.6%,主要原因是:中央、省和市财政追加的项目建设经费、通过项目申报争取上级资金及人员工资正常增长增加的经费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8044.98万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计11027.54万元,其中本年支出合计7393.65 万元,较上年减少1%,主要原因是:离退休人员工资进入社会统筹发放;年末结转和结余3633.89万元,较上年上升21.84%,主要原因是:本年度各项支出减少导致结转资金增加。

本年支出的具体构成为:基本支出6852.58万元(含社会救助、抚恤、优抚双拥、、安置、社会福利及其他社会保障就业支出等各项民政事业专项支出),占92.68%;项目支出541.07万元(主要是社区数字平台及养老信息化项目和新余市养老福利中心项目等项目建设费用),占7.32 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1936.61万元,决算数为7393.65万元,完成年初预算的381.78%,主要原因是:主要是中央、省和市财政追加基本项目建设经费、行政区划和地名管理经费、退役士兵管理教育、双拥优抚经费、用于社会福利的彩票公益金支出经费等。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1936.61万元,决算数为6842.3万元,完成年初预算的353.31%,主要原因是:中央、省和市财政追加行政区划和地名管理经费、退役士兵管理教育、双拥优抚经费分类民政相关专项业务等支出经费。

(二)政府性基金支出年初预算为0万元,决算数为551.35万元,主要原因是此项支出含上年度专项项目资金的结转经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6842.3万元,其中:

(一)工资福利支出1952.02万元,较2016年增加227.36万元,增长13.18%,主要原因是:基本养老保险增加。

(二)商品和服务支出1132.27万元,较2016年下降了68.82万元,下降5.8%,主要原因是:加强各类运行经费的管理,厉行节约型办公。

(三)对个人和家庭补助支出3758.01万元,较2016年增加202.24万元,增长5.69%,主要原因是:各类民政救助对象救助费用增加导致支出增大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为28.65万元(因市扶贫和移民办预算和决算数据不归口市财政局社保科汇总统计,为保证与决算数据保持一致,此预算数不含市扶贫和移民办“三公”经费预算数),决算数为26.05万元,完成预算的90.9%,决算数较上年下降36.06%,主要原因是加强“三公经费支出管理,控制了相关支出,降低了相关费用。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%

(二)公务接待费支出年初预算数为16.13万元(不含市扶贫和移民办“三公”经费预算数),决算数为14.63万元,完成预算的90.7%,决算数较上年14.93万元下降2%。主要原因是:加强“三公经费支出管理,控制了相关支出,降低了相关费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.52万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:公车改革,无公车运行费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为12.52万元(不含市扶贫和移民办“三公”经费预算数),决算数为11.42万元,完成预算的91.21%,决算数较上年下降55.75%。主要原因是加强“三公经费支出管理,控制了相关支出,降低了相关费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费1132.27万元,较上年下降了5.73%,主要原因是加强了机关运行经费支出管理,控制了相关支出,降低了机关运行费用。其中办公费37.87万元,印刷费2.52万元,咨询费0.82万元,手续费66.67万元,水费10.68万元,电费17.99万元,邮电费12.69万元,物业费10.99万元,差旅费19.44万元,维修(护)费75.83万元,会议费1.04万元,培训费4.32万元,公务接待费14.63万元,专用材料费650.39万元,劳务费51.14万元,工会经费18万元,福利费15.14万元,公务用车11.42万元,其他交通费用71.4万元,其他商品和服务支出39.28万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额647.09万元,其中:政府采购货物支出448.34万元、政府采购工程支出16.55万元、政府采购服务支出182.2万元。授予中型企业合同金额306.12万元,占政府采购支出总额的47.3%,授予小微企业合同金额340.97万元,占政府采购支出总额的52.7%

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对“重特大疾病救助”项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出150万元。2017年共救助困难群众194名,发放救助资金326.76万元(其中:20175月救助对象99名,发放救助金166.36元;下半年以购买服务的方式交给人保健康新余支公司经办,11月初预拨了150万元救助金,于20184月初进行了结算,共计救助对象95人,发放救助金160.4万元),减轻了重特大疾病贫困患者医疗负担,特别是采取购买服务的方式经办后,推进医疗救助“一站式”结算,大大提高了救助效率和准确率,实现了应救尽救。从监控情况来看,救助对象的审批流程和救助资金的发放均符合要求,达到了预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中试点公开重特大疾病救助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,重特大疾病救助项目项目自评得分为100 分。

附:《项目支出绩效自评表》

1.2017年预算项目绩效自评表

2.2017年项目支出绩效自评表

 

第四部分  名词解释

    1.民政管理事务(科目编码20802)反映民政管理事务支出。
    2.拥军优属(2080204):反映开展拥军优属活动的支出。
    3.老龄事务(2080205)反映老龄事务方面的支出。
    4.民间组织管理(2080206):反映民间组织管理方面的支出。
    5.行政区划和地名管理(2080207):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
    6.基础政权和社区建设(2080208):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
    7.部队供应(2080209):反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
    8.其他民政管理事务支出(2080299):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。



[责任编辑:lyh]




 


电子邮局 | 站点导航
 版权所有:新余民政网 主办单位:江西省新余市民政局 地址:新余市堎上路15号 邮编:338000
联系电话:0790-6441126 传真:0790-6441126 网站地图
网站标识码:3605000030 备案号:赣ICP备10005493号-1 公安备案号:36050202000099
Copyright(C) 2005-2006 www.xymzw.gov.cn All Rights Reserved. Mail to mermaster